Export

Ab Version 4.22.0

Sofern man das Modul FiBu Export aktiviert, wird unter Add-ons der Link "FiBu Export" angezeigt. Über diesen gelangt man zum FiBu Export.

Durch auswählen eines Zeitraums kann man festlegen, welche Aufträge exportiert werden.

Sofern für den Zeitraum mehr als 500 Einträge anfallen, kommt eine Fehlermeldung.

Spalten der Exportdatei:

1. Gesamt-Bruttowert (Rechnungsbetrag) mit zwei Nachkommastellen
Hierbei ist zu beachten, dass Bestellungen aus EU-Ländern mit Umsatzsteuer-ID und nichteuropäische Länder keine Mehrwertsteuer einhalten dürfen, also Nettobetrag gleich Bruttobetrag ist. (Es wird das ausgegeben was im Warenkorb angezeigt wird.)

2. Gegenkonto
Das Gegenkonto wird entsprechend des Rechnungslands wie folgt gefüllt:

8402 - bei Inlandsbestellungen (Inland wird unter "Shop → Grundeinstellung" Land eingestellt. Falls nicht gesetzt, wird Deutschland verwendet.)
8125 - EU-Bestellungen mit Umsatzsteuer-ID
8120 - nicht europäische Länder/Ausland ohne Umsatzsteuer-ID

3. Rechnungsnummer
Unter "Verwaltung → Einstellungen → Allgemein" kann eingestellt werden, ob die Rechnungsnummer "Shopbezogen oder Mandantenbezogen" hochzählt. Pro Shop kann die Rechnungsnummer unter "Shop → bearbeiten → Rechnungserstellung" zurückgesetzt werden.

Individuelle Rechnungsnummer dürfen nicht verwendet werden.

Die Rechnungsnummer wird wie folgt aufgebaut: Es wird ein Präfix "SDF" an die Rechnungsnummer der PRINT LOUNGE vorgestellt. Die Rechnungsnummer besteht aus 5 Ziffern bei denen falls nötig mehrere Nullen vorangestellt werden.

Beispiele:

SDF00001
SDF00002
SDF00003
usw.

4. Rechnungsdatum
Rechnungsdatum ist immer gleich dem Bestelldatum.

5. Kundennummer / Buchungskonto
Die Kundennummer / Buchungskonto ist 5-stellig und wird anhand des ersten Buchtstaben des Firmennamens bzw. des Nachnamens wenn keine Firma vorhanden gefüllt. Bei jedem Buchstaben wird die Nummer um 10 erhöht:

Beispiel:

A = 40000
B = 40010
C = 40020
usw.

6. Nachname, Vorname
Eingegebener Nachname, Vorname aus dem Warenkorb. Sofern Vorname, Nachname nicht aktiviert, wird das Feld Ansprechpartner hierfür verwendet.

7. Firmenname
Eingegebener Firmenname aus dem Warenkorb. Falls kein Firmenname eingetragen ist, dann wird Nachname Vorname / Ansprechpartner bei Firmenname eintragen.

8. Umsatzsteuer-ID
Eingegebene Umsatzsteuer-ID aus dem Warenkorb.

Besonderheiten
Versandkosten werden als eigene Position aufgefüht. Die Regeln unter 2. Gegenkonto gelten auch für Versandkosten.