Allgemein
Diese Modul ermöglicht die Übertragung der Bestelldaten von der PRINT LOUNGE an Symphony. Dabei wird ein einfacher Freigabe-Workflow unterstützt. Zudem werden bei Lagerartikel (Handelsware) der Lagerbestand synchronisiert. Die Übertragung der Bestellungen erfolgt Asyncron im Hintergrund und kann bis zu 5 min dauern.
Konfiguration
Um dieses Modul zu Konfigurieren muss dieses zunächst aktiviert werden und in der PRINTLOUNGE min. ein Shop angelegt sein.
Um einen Symphony Shop mit einem PRINTLOUNGE Shop zu verknüpfen gehen Sie unter Add-Ons > Symhony Soap und wählen den gewünschten PRINTLOUNGE Shop aus. Sie haben die Möglichkeit einen neuen Shop zu erstellen oder die Symphony Shop ID zu hinterlegt. Bitte beachten Sie nachdem Sie die Shops einmal miteinander verbunden haben können diese nur noch durch den Lead-Print Support gelöst werden.
Sie können jederzeit die Schnittstelle aktiv / inaktiv setzen. Sobald diese inaktiv ist werden keine Bestellungen mehr übertragen.
Um eine Testbestellung durchzuführen geben Sie dies hier an. Die Bestellungen werden in Symphony als Testbestellung markiert.
Es besteht zudem die Möglichkeit die Preise (siehe Kosten) zu übertragen. Dies kann unter Preise übertragen werden.
Erforderliche Einstellung im Shop
Damit eine Übermittlung der Bestellung an Symphony erfolgreich ist, ist es unbedingt erforderlich alle Felder der Lieferadresse als Pflichtfelder zur definieren, sowie die Lieferländer zu aktiveren. Optional ist es möglich die Rechnungsadresse im Warenkorb anzubieten. Ist dies der Fall müssen auch hier alle Felder als Pflichtfelder definiert werden.
Anlage von Artikel
Um einen PRINTLOUNGE Artikel mit Symphony zu verknüpfen ist es erforderlich die Symphony Product Id im Feld "SAP-Nummer / openTRANS Manufacturer-AID" einzugeben. Das Feld finden Sie unter im Artikel im Reiter Erweiterte Einstellungen.
Wird für den Artikel ein Lagerbestand benötigt so kann dieses Ebenfalls im Artikel konfiguriert werden. Hierzu muss zunächst das Modul Lagerverwaltung aktiviert sein. Anschließend können Sie im Artikel unter dem Reiter "Lagerverwaltung" die Lagerverwaltung aktivieren. Nach Aktivierung wird innerhalb von ca. 5 Minuten der Lagerbestand abgerufen und mit Symphony Synchronisiert. Im Fehlerfall erhalten Sie eine E-Mail.
Bitte beachten Sie
Wird der Lagerbestand in einem Artikel aktiviert darf nur ein Shop hinterlegt sein zu dem dieser Artikel gehört. Der Shop muss zudem mit Symphony verknüpft sein. (Ist mehr als ein Shop hinterlegt wird versucht vom ersten Shop der gefunden wird den Lagerbestand abzurufen)
Bitte beachten Sie zudem das nur der Bestand nach jeder Bestellung / 1 x Nachts synchronisiert wird. Die PRINTLOUNGE Funktionen zur Benachrichtigung etc. werden dabei nicht berücksichtigt, jedoch bei Bestellungen über die PRINTLOUNGE.
Bestellung
Den Status der Übertragung an Symphony kann jederzeit in der Bestellübersicht eingesehen werden.
| Status | |
|---|---|
| disabled | Die Bestellung wird nicht an Symphony übertragen |
| new | Eine neue Bestellung für Symphony |
| pending | Die Bestellung ist bereit zur Übertragung an Symphony |
| submited | Die Bestellung wurde an Symphony übertragen |
| error | Bei der Übertragung an Symphony ist ein Fehler aufgetreten. (Details in der Meldung) |
Download URL
Also Download URL wird Ihre Shop URL mit /symphony/download/ angegeben. Anhand dieser URL und den Symphony Parameter kann die Datei herunter geladen werden. Order Id und Line Item sind aus der Bestellposition übergeben IDs. Als Password wird der Order Code aus Alt Customer Order Id benötigt.
| Unterstützte Artikeltypen | Anmerkung |
|---|---|
| Print-On-Demand |
|
| Handelsware mit Upload |
|
| Handelsware Plus |
|
Übermittlung PO-Nummer
In der Administration wird unter "Shops > bearbeiten > Freifelder" ein Freifeld "PO-Nummer" angelegt.
Wahlweise kann das Feld als Eingabefeld, Liste oder verdecktes Feld konfiguriert werden.
Sofern eine "PO-Nummer" im Warenkorb eingegebenen wurde, wird diese als Parameter "CustomerPO" pro Bestellposition an die Symphony-Schnittstelle übertragen.
Kosten
Bei der Übermittlung der Bestellung werden zusätzlich die Kosten pro Position übermittelt.
Die Gesamtkosten der Bestellung werden aus den Einzelpositionen berechnet.
WICHTIG!
Da die Währung mit übergeben wird, ist es wichtig für den Mandanten dies korrekt einzutragen.
Es muss unter Verwaltung > Einstellungen > Allgemein, das Feld Währungscode anhand dem ISO-Standard gesetzt werden. z.B. für Euro lautet dies EUR.
Ausführliche Beschriftung - Dynamisch erweitert
Die ausführliche Beschriftung wird je nach bestelltem Artikel dynamisch erweitert.
Personalisierung
Bei der Personalisierung werden die Werte übernommen die folgende Feldbezeichnung haben, wobei die Groß- und Kleinschreibung egal ist:
- first name
- firstname
- vorname
- last name
- lastname
- name
- mailadresse
Artikel ohne Personalisierung
Bei allen anderen Artikeln wird die Beschreibung des Artikels genutzt.